Portaria TRE-RS P n. 980, de 23 de setembro de 2021
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuicoes legais, resolve:
Tornar publico, nos termos do Inciso III e paragrafo unico do art. 54 da Lei Complementar nr 101, de 4 de maio de 2000, o Relatorio de Gestao Fiscal, em anexo.
Des. ARMINIO JOSE ABREU LIMA DA ROSA
ANEXO I
UNIAO - PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alinea a) 1,00 | ||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 meses) |
|||||||||||||
LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados (b) |
|||||||||||||
Set/20 |
Out/20 |
Nov/20 |
Dez/20 |
Jan/21 |
Fev/21 |
Mar/21 |
Abr/21 |
Mai/21 |
Jun/21 |
Jul/21 |
Ago/21 |
TOTAL (ultimos 12 meses) (a) |
||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
22.229.955,38 |
23.557.839,25 |
37.074.959,17 |
27.868.563,47 |
31.576.518,59 |
22.347.399,85 |
23.099.931,29 |
22.464.785,22 |
22.618.693,84 |
22.499.504,06 |
22.135.603,46 |
22.545.755,60 |
300.019.509,18 |
5.262.225,62 |
Pessoal Ativo |
17.654.107,76 |
18.997.030,31 |
30.263.318,69 |
23.333.613,89 |
24.720.219,40 |
17.778.080,31 |
18.557.567,43 |
17.918.021,58 |
18.017.681,92 |
17.971.341,72 |
17.683.333,72 |
18.071.541,52 |
240.965.858,25 |
5.262.225,62 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis |
14.716.480,93 |
16.057.162,15 |
24.397.310,27 |
20.327.960,29 |
21.811.675,01 |
14.863.828,14 |
15.636.200,01 |
15.006.056,26 |
15.107.107,44 |
15.067.174,08 |
14.787.686,08 |
15.164.796,25 |
202.943.436,91 |
5.163.863,56 |
Obrigacoes Patronais |
2.937.626,83 |
2.939.868,16 |
5.866.008,42 |
3.005.653,60 |
2.908.544,39 |
2.914.252,17 |
2.921.367,42 |
2.911.965,32 |
2.910.574,48 |
2.904.167,64 |
2.895.647,64 |
2.906.745,27 |
38.022.421,34 |
98.362,06 |
Pessoal Inativo e Pensionistas |
4.575.847,62 |
4.560.808,94 |
6.811.640,48 |
4.534.949,58 |
6.856.299,19 |
4.569.319,54 |
4.542.363,86 |
4.546.763,64 |
4.601.011,92 |
4.528.162,34 |
4.452.269,74 |
4.474.214,08 |
59.053.650,93 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
3.748.840,79 |
3.734.043,05 |
5.598.097,48 |
3.733.202,50 |
5.613.671,05 |
3.741.779,49 |
3.713.943,68 |
3.718.343,46 |
3.773.473,03 |
3.711.947,94 |
3.673.433,31 |
3.668.73325 |
48.429.509,03 |
|
Pensoes |
827.006,83 |
826.765,89 |
1.213.543,00 |
801.747,08 |
1.242.628,14 |
827.540,05 |
828.420,18 |
828.420,18 |
827.538,89 |
816.214,40 |
778.836,43 |
805.480,83 |
10.624.141,90 |
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
||||||||||||||
Despesa com Pessoal não Executada Orcmentariamente |
||||||||||||||
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (P. 1 do art. 19 da LRF) |
4.593.998,64 |
4.560.808,94 |
6.811.640,48 |
4.516.037,77 |
6.856.299,19 |
4.569.319,54 |
4.542.363,86 |
4.546.763,64 |
4.601.011,92 |
4.528.162,34 |
4.452.269,74 |
4.474.214,08 |
59.065.601,37 |
|
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria |
||||||||||||||
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao |
||||||||||||||
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao |
18.151,02 |
3.588,91 |
21.739,93 |
|||||||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
4.575.847,62 |
4.560.808,94 |
6.811.640,48 |
4.512.448,86 |
6.856.299,19 |
4.569.319,54 |
4.542.363,86 |
4.546.763,64 |
4.601.011,92 |
4.528.162,34 |
4.452.269,74 |
4.474.214,08 |
59.031.150,21 |
|
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III = I - II) |
17.635.956,74 |
18.997.030,31 |
30.263.318,69 |
23.352.525,70 |
24.720.219,40 |
17.778.080,31 |
18.557.567,43 |
17.918.021,58 |
18.017.681,92 |
17.971.341,72 |
17.683.333,72 |
18.071.541,52 |
240.966.619,04 |
5.262.225,62 |
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) |
938.730.994.036,87 |
- |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) |
246.228.844,66 |
0,026230 |
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
419.011.966,50 |
0,044636 |
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (paragrafo unico do art. 22 da LRF) |
398.061.368,17 |
0,042404 |
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do P. 1 do art. 59 da LRF) |
377.110.769,85 |
0,040172 |
FONTE: SIAFI e COORC/SOF/TRE-RS. Emitido em 22/09/2021 as 17h e 20m
1Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercicio, os valores de restos a pagar nao processados inscritos em 31 de dezembro do exercicio anterior continuarao a ser informados nesse campo. Esses valores nao sofrem alteraçao pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluidos.
NOTAS:
1. Limites Maximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nr 385/2013.
2. Valor da RCL referente a Portaria STN nr 1055, de 20 de setembro de 2021, publicada em 21 de setembro de 2021.
3. Em Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao, foi excluido o valor de R$ 12.711,23, pago em abril/2021, por pertencer ao periodo de apuracao e realizados os ajustes decorrentes da alteracao.
ANEXO II
UNIAO - PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACORDAO 553/2017-TCU-PLENARIO. ITEM 9.4
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021
R$ 1,00 | |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
305.281.734,80 |
DESPESAS NAO COMPUTADAS (P. 1 do art. 19 da LRF) (II) |
59.052.890,14 |
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
246.228.844,66 |
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | |||||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) |
938.730.994.036,87 |
||||
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100 |
0,026230% |
||||
% DA RCL |
VALOR |
||||
LIMITE MAXIMO |
LRF, art. 20, incisos I, II e III |
0,044764% |
420.213.542,17 |
||
Resol CNJ 5/2005 |
Ato decorrente \2: |
Portaria TSE nº 478, de 26 de setembro de 2005 |
0,044719% |
419.791.113,22 |
|
Resol CNJ 26/2006 |
Ato decorrente \2: |
- |
|||
Resol CNJ 177/2013 |
Ato decorrente \2: |
Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013 |
0,044636% |
419.011.966,50 |
|
Justiça do Trabalho / ATO Conjunto TST. CSJT/2015 |
\1 Preencher apenas no caso de os limites do Orgão terem sofrido alteracao em virtude das citadas Resolucoes do Conselho Nacional de Justiça
\2 Indicar o Ato/Portaria que alterou os limites individuais do Orgao em decorrencia da respectiva Resolucao do Conselho Nacional de Justiça
\3 Campo a ser preenchido pelos Tribunais da Justica do Trabalho
Des. ARMINIO JOSE ABREU LIMA DA ROSA
Presidente do Tribunal
Ana Gabriela de Almeida Veiga
Diretora-Geral
Francisco Alexandre B. Kausch
Gestor Financeiro
Herbert Dias Miranda
Auditoria Interna
(Publicação: DOU, S. 1, n. 183, p. 174, 27.09.2021)